Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2130)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 3057 | vypracovanie potvrdenia k projektu Zateplenie budovy ZŠ s MŠ |
Odb.: Dod.: Štátna ochrana prírody SR |
35 € |
| 3056 | plyn - bytový dom |
Odb.: Dod.: Innogy Slovensko s.r.o. |
415.5 € |
| 3055 | telefón, internet |
Odb.: Dod.: Slovak Telekom a.s. |
39.52 € |
| 3054 | odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu a ČOV |
Odb.: Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. |
306.6 € |
| 3053 | kontrola kvality pitnej vody |
Odb.: Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba |
78 € |
| 3052 | montáž kamerového systému |
Odb.: Dod.: EM Systems s.r.o. |
500 € |
| 3051 | telefón |
Odb.: Dod.: Orange Slovensko a.s. |
33.65 € |
| 3050 | reklama, propagácia obce |
Odb.: Dod.: AHOJ MEDIA s.r.o. |
200 € |
| 3049 | strava zamestnancov 2/2021 |
Odb.: Dod.: Bardejovská pekáreň s.r.o. |
296.4 € |
| 3048 | respirátory |
Odb.: Dod.: HygArt s.r.o. |
325 € |
| 3047 | elektrina OcÚ |
Odb.: Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o |
135.97 € |
| 3046 | elektrina - verejné osvetlenie |
Odb.: Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o |
193.21 € |
| 3045 | testovanie COVID 19 |
Odb.: Dod.: Obec Koprivnica |
527.5 € |
| 3044 | materiál- testovanie COVID 19 |
Odb.: Dod.: HygArt s.r.o. |
62.4 € |
| 3043 | kontrola a čistenie komínov |
Odb.: Dod.: Mgr. Martin Krukár KOMINÁR -BJ |
95 € |
| 3042 | vývoz a uloženie TKO 2/2021 |
Odb.: Dod.: FÚRA s.r.o |
535 € |
| 3041 | drevené pelety |
Odb.: Dod.: POLSTAR s.r.o. |
366.68 € |
| 3040 | telefón, internet |
Odb.: Dod.: Slovak Telekom a.s. |
39.52 € |
| 3039 | plyn - bytový dom |
Odb.: Dod.: Innogy Slovensko s.r.o. |
415.5 € |
| 3038 | odborná pomoc - vodovod + ČOV |
Odb.: Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. |
306.6 € |